Der Haushalt im Detail
Die Haushaltsdarstellung auf dieser Seite zeigt den Ergebnishaushalt auf Basis des Haushaltsplanes. Der Ergebnishaushalt enthält alle Erträge und Aufwendungen, die bei der Planaufstellung für dieses Jahr erwartet wurden.
Die oberste Ebene der Darstellung, die Sie hier sehen, entspricht dem Gesamtergebnishaushalt, mit Hilfe des Haushaltsdiagramms oder der Suchfunktion gelangen Sie zu den verschiedenen Teilhaushalten.
Eine detaillierte Erläuterung der Funktionen und der Interpretationsmöglichkeiten des Haushaltsdiagrammes bieten wir Ihnen in unserem Haushaltslexikon.
Haushaltsdiagramm
281.890.764 €
Allgemeine Finanzwirtschaft
90 Allgemeine Finanzwirtschaft
281.890.764 €
-124.107.269 €
Jugend und Schulen
51 Jugend und Schulen
-124.107.269 €
-81.453.148 €
Arbeit und Soziales
50 Arbeit und Soziales
-81.453.148 €
-23.507.178 €
Finanz- und Rechnungswesen
20 Finanz- und Rechnungswesen
-23.507.178 €
-19.234.777 €
Organisation, IT, Beschaffung
12 Organisation, IT, Beschaffung
-19.234.777 €
-14.428.212 €
Personal
11 Personal
-14.428.212 €
-11.394.165 €
Hochbau und Liegenschaften
66 Hochbau und Liegenschaften
-11.394.165 €
-4.499.366 €
Brandschutz
38 Brandschutz
-4.499.366 €
-3.616.906 €
Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport
13 Kreisorgane, Heimat- und Kulturpflege, Sport
-3.616.906 €
-2.663.350 €
Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben
33 Ausländerangelegenheiten, diverse Ordnungsaufgaben
-2.663.350 €
-1.933.241 €
Gesundheitspflege
53 Gesundheitspflege
-1.933.241 €
-1.831.378 €
Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung
61 Natur, Umwelt, Abfallbeseitigung
-1.831.378 €
-1.162.127 €
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
39 Veterinärwesen und Verbraucherschutz
-1.162.127 €
-1.087.496 €
Rechtsangelegenheiten
30 Rechtsangelegenheiten
-1.087.496 €
967.487 €
Bauen und Wohnen, Kreisstraßen
63 Bauen und Wohnen, Kreisstraßen
967.487 €
-788.542 €
Revision
14 Revision
-788.542 €
-781.067 €
Straßenverkehrswesen
36 Straßenverkehrswesen
-781.067 €
-393.219 €
Personalrat
19 Personalrat
-393.219 €
-314.566 €
Familie und Frauen
34 Familie und Frauen
-314.566 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.337.199 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.534.050 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 13.745.828 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 366.060.000 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 143.339.833 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 69.147.341 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 7.835.683 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 2.803.492 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 641.803.426 € |
11: Personalaufwendungen | -99.187.590 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -12.953.660 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -88.175.184 € |
14: Abschreibungen | -27.308.173 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -41.930.567 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | -85.526.900 € |
17: Transferaufwendungen | -284.457.468 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -183.890 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -639.723.432 € |
20: Verwaltungsergebnis | 2.079.994 € |
21: Finanzerträge | 1.257.750 € |
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -13.675.500 € |
23: Finanzergebnis | -12.417.750 € |
24: Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge | 643.061.176 € |
25: Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen | -653.398.932 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -10.337.756 € |
27: Außerordentliche Erträge | 0 € |
28: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -10.337.756 € |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -10.337.756 € |